Aankoopfacturen goedkeuren

Gemaakt door Volcker Van Van West, Gewijzigd op Do, 27 Feb om 3:52 PM op Volcker Van Van West

GOEDKEUREN

Hiervoor gaat u naar het menu “Ter goedkeuring”. U zult een overzicht zien van de nog toe te wijzen documenten.

U kunt een document openen simpelweg door op het document te klikken.

In het scherm van de aankoopfactuur kan u:

1. De leverancier kiezen of toevoegen aan de hand van het BTW nummer

2. Verschillende parameters te controleren:

- Leverancier
- Referentie leverancier - Factuurnummer van de leverancier
- Factuurdatum
- Factuurbedrag

Op basis van deze parameters zal het systeem bepalen of het mogelijks om een dubbele factuur gaat.

3. Na de wijzigingen en correcties dient u het document eerst te bewaren

4. Van zodra het document in orde is kan u dit goedkeuren als aankoopfactuur of als aankoopcreditnota

Na goedkeuring van de aankoopfactuur of aankoopcreditnota zult u de aankoopfactuur terugvinden onder de betreffende rubriek Facturen of Creditnota’s onder de module Aankoop.

Bekijk hier de video over het goedkeuren van de aankoopfacturen: