Hier leggen we stap voor stap uit hoe aankoopfacturen kunnen goedgekeurd worden.
GOEDKEUREN
Hiervoor gaat u naar het menu “Ter goedkeuring”. U zult een overzicht zien van de nog toe te wijzen documenten.
U kunt een document openen simpelweg door op het document te klikken.
In het scherm van de aankoopfactuur kan u:
1. De leverancier kiezen of toevoegen aan de hand van het BTW nummer
2. Verschillende parameters te controleren:
- Leverancier
- Referentie leverancier - Factuurnummer van de leverancier
- Factuurdatum
- Factuurbedrag
Op basis van deze parameters zal het systeem bepalen of het mogelijks om een dubbele factuur gaat.
3. Na de wijzigingen en correcties dient u het document eerst te bewaren
4. Van zodra het document in orde is kan u dit goedkeuren als aankoopfactuur of als aankoopcreditnota
Na goedkeuring van de aankoopfactuur of aankoopcreditnota zult u de aankoopfactuur terugvinden onder de betreffende rubriek Facturen of Creditnota’s onder de module Aankoop.
Bekijk hier de video over het goedkeuren van de aankoopfacturen: